| 20211760 |
PHM 11/2021 PHM, ADBLUE, poplatok za kartu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 288,97 € |
18.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211755 |
PHM 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 432,64 € |
18.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211754 |
PHM 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 838,95 € |
18.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211764 |
Hydroizolácia stechy - Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Michal Machaj IZOL - tech |
45601771 |
|
3 668,76 € |
18.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211758 |
Výmena linolea |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LIMEX ČR, spol. s r.o. |
51689839 |
|
1 469,93 € |
18.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211768 |
elektroinšt. práce na autá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alexander Válent |
40284158 |
|
226,00 € |
18.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211796 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
269,96 € |
17.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211842 |
Oprava haly posypového materiálu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
1 140,00 € |
16.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211771 |
Oprava sypacej nadstavby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
388,56 € |
16.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211775 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
415,20 € |
16.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211772 |
III/1298 Košolná - Dolné Orešany, km 0,000 - 3,152 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
499 731,73 € |
16.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211791 |
Filtračná patróna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
-28,80 € |
16.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211781 |
Dobitie mýta TT191IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211780 |
Vrátenie mýta TT191IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-42,58 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211778 |
Vrátenie mýta TT176IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-46,13 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211777 |
Dobitie mýta TT176IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211776 |
Autochémia - nemrznúca zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FILSON Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
171,36 € |
15.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211748 |
Vysokotlakový čistič - Kärcher HD 5/15 C Plus |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
678,90 € |
15.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211753 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
339,55 € |
15.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211773 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
60,00 € |
15.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211729 |
Refakturácia elektriny a zemného plynu 10/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 999,32 € |
15.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211728 |
Refakturácia zrážkového úhrnu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
301,94 € |
15.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211722 |
Elektroinštalačné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO-inštalex s.r.o. |
47012692 |
|
506,95 € |
13.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211718 |
Drevená podlaha, lišty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
2 339,03 € |
12.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211774 |
Syntetické farby, riedidlá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
11983221 |
|
1 122,59 € |
12.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211752 |
Autochémia a autokozmetika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FILSON Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
471,31 € |
12.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211742 |
Nájom dopravných prostriedkov 3.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-14 068,14 € |
12.11.2021 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211741 |
Nájom dopravných prostriedkov 3.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-4 957,21 € |
12.11.2021 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211739 |
Nájom dopravných prostriedkov 3.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-5 713,06 € |
12.11.2021 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211738 |
Nájom dopravných prostriedkov 3.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 181,75 € |
12.11.2021 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
