| 20212169 |
Školenie v oblasti BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Roman Hlocký - ZERO II., s.r.o. |
47568445 |
|
816,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212181 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212229 |
Vodné, stočné Galanta 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 256,31 € |
31.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212226 |
Vodné, stočné Sereď 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 165,79 € |
31.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212225 |
Vodné, stočné Dolná Streda 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 074,44 € |
31.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212220 |
Vodné, stočné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
33,48 € |
31.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212236 |
Elektrina 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 349,69 € |
31.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212215 |
Elektrina vyúčtovanie Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
26,32 € |
31.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212208 |
Elektrina vyúčtovanie - preplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-100,13 € |
31.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212234 |
Zrážková voda - cesty 12/2021 Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
4 755,91 € |
31.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212233 |
Zrážková voda - cesty 12/2021 Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
472,13 € |
31.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212232 |
Zrážková voda - cesty 12/2021 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
38,44 € |
31.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212231 |
Zrážková voda - cesty 12/2021 Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
679,98 € |
31.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212211 |
Zneškodenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
308,40 € |
31.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212188 |
Office 365 Business Premium a Essential |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
703,20 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212189 |
Prírodné kamenivo, drvené 40,71 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
238,39 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212237 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
1 016,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212227 |
Posypový materiál soľ 26,02 t - Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
3 434,64 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212213 |
Posypový materiál soľ 51,28 - Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
6 768,96 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212212 |
Posypový materiál soľ 50,50 t - Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
6 666,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212262 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
308,04 € |
31.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212261 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
18 371,90 € |
31.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212257 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 682,50 € |
31.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212256 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 639,34 € |
31.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212255 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
16 665,35 € |
31.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212254 |
Nájom dopravných prostriedkov 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
53 644,27 € |
31.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220053 |
TK a EK na vozidlach |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
157,00 € |
31.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220061 |
Vodné, stočné Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
7 382,80 € |
31.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220060 |
Vodné, stočné Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 768,10 € |
31.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220059 |
Vodné, stočné Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
2 733,62 € |
31.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
