| 20191921 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
61,44 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191920 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
124,39 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191942 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
22 009,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191946 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
661,20 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191951 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
37,12 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191895 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
33 600,00 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191894 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
33 600,00 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191893 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
23 100,00 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191892 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
16 800,00 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191891 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
16 800,00 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191890 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
33 600,00 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191884 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
36,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191974 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OREA QUALITY, s.r.o. |
47965380 |
|
784,80 € |
13.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191949 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autocentrum Cséfalvay |
36265390 |
|
308,07 € |
13.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191922 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GENČÚR ĽUBOŠ |
17668816 |
|
50,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191953 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FRIG-PRODUCT, s.r.o. |
31408451 |
|
14 585,26 € |
13.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191947 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
11,56 € |
13.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191948 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASTAP stavby spol.s.r.o. |
43811850 |
|
925,00 € |
13.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191888 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-IG, s.r.o. |
47758945 |
|
990,00 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191940 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA, spol. s r.o |
31444253 |
|
2 398,80 € |
12.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191956 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
128,93 € |
12.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191955 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
529,24 € |
12.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191918 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
98,46 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191885 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST WEB |
46720804 |
|
5 145,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191886 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VÚIS Mosty, s.r.o. |
31319394 |
|
17 100,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191889 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUBROVAY, s.r.o. |
36246727 |
|
960,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191983 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
240,00 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191919 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zak Services |
46058541 |
|
22,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191927 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST WEB |
46720804 |
|
291,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191931 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autodoprava Cuninka |
47031972 |
|
297,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
