| 20200064 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LUCAS - Stav, s r.o. |
50095552 |
|
14 743,30 € |
31.12.2019 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200046 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nákladná autodoprava Mikulášek Milan s.r.o. |
47474581 |
|
1 265,64 € |
31.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200034 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200016 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
332,64 € |
31.12.2019 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200095 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK,a.s. |
31411851 |
|
53,14 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200072 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GENČÚR ĽUBOŠ |
17668816 |
|
100,00 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200062 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
1 005,59 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200074 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
69,29 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200073 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
16,85 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200077 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
347,50 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200076 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
251,28 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200075 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
4 804,04 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200063 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
17 426,88 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200065 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s r.o. |
31318762 |
|
596,87 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200078 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
444,04 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200115 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGRO CEREAL s.r.o. |
46453288 |
|
149,40 € |
31.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200049 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dozamo,s.r.o. |
36274429 |
|
200,00 € |
31.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200061 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
45,56 € |
31.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200042 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LUCAS - Stav, s r.o. |
50095552 |
|
600,00 € |
31.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200048 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Strojservis SK |
46472495 |
|
100,00 € |
31.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200057 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Korekt s.r.o. |
34096116 |
|
6 854,40 € |
31.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200121 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOPP-TRADE |
46913840 |
|
100,00 € |
31.12.2019 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200120 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOPP-TRADE |
46913840 |
|
200,00 € |
31.12.2019 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200236 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROSTAAR KB, spol. s r.o. |
36229156 |
|
450,00 € |
31.12.2019 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200432 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX |
36705390 |
|
10 282,80 € |
31.12.2019 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200012 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo |
47573562 |
|
381,00 € |
30.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200102 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
10,00 € |
30.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200004 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GC TECH - Ing. Greši |
36880574 |
|
299,00 € |
27.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191986 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST WEB |
46720804 |
|
3 645,00 € |
23.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191984 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
1 827,85 € |
23.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
