| 20251284 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre rekonštrukciu mostov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251260 |
Mýtne poplatky 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
8,28 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251184 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
25.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251180 |
Poplatok za online prístup k slovenským technickým normám |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
325,78 € |
22.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251174 |
Emisná kontrola TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251177 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
21.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251168 |
Duplikát preukazu strojníkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
12,30 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251171 |
Regulátor na tlakovú nádobu 0,4-4bar 14kg/h |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOPLAST-T |
34147420 |
|
135,90 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251166 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
57,20 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251167 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251169 |
Vývoz separovaného odpadu 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
20.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251152 |
Cement 25 kg 56 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
263,48 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251154 |
Webhosting na doménu spravaciest.sk 09/2025 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
20,79 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251151 |
Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož, roxor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
219,98 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251158 |
PHM motorová nafta - benkalor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TaM trans spedition |
34140425 |
|
7 289,77 € |
18.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251143 |
Nádoba na vodu s kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
uni-max s.r.o. |
27425134 |
|
-87,55 € |
15.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251142 |
Nádoba na vodu s kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
uni-max s.r.o. |
27425134 |
|
71,00 € |
15.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251141 |
Náhradné diely brzdového systému TT930AH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
712,28 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251140 |
Náhradný diel TT930AH (klinový remeň) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELING TRNAVA s.r.o. |
36265365 |
|
112,03 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251149 |
Betón 1,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
127,40 € |
15.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251138 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
670,10 € |
14.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251133 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
14.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251132 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
642,24 € |
14.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251137 |
Vytvorenie kontrolovaného vstupu do serverovne, realizácia elektronického zámku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
1 093,40 € |
14.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251130 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre rekonštrukciu mostov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
13.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251128 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 25,46 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 130,51 € |
13.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251127 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
13.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251126 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
13.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251144 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
17,94 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251115 |
Elektrická energia 07/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 307,41 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
