| 20261802 |
Mýtne poplatky 10/2026 TT509IN, Mýtne poplatky 10/2026 TT337IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
6,11 € |
09.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261757 |
C0041 - Vybudovanie komunikácie ku Katarínke - dodanie, výsadba a následná údržba zelene popri ceste ku Katarínke po dobu 5 rokov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Don Rozario s.r.o. |
47051604 |
|
13 871,94 € |
04.11.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261780 |
Batoh na notebook Samsonite |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
101,75 € |
04.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261751 |
Materiál na opravu stropu a dlažby na stredisku Holíč - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
-0,03 € |
03.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261745 |
Kancelárske potreby (výroba pečiatok) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REPRESS, spol. s r.o. |
46969951 |
|
121,44 € |
02.11.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261750 |
Materiál na opravu stropu a dlažby na stredisku Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 027,58 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261746 |
Oprava poškodeného kardanu TT396AC (výmena čapov a profilov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
182,04 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261730 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261731 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261732 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261733 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261719 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
180,34 € |
30.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261713 |
Emisná kontrola TT437BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
28.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261715 |
Technická kontrola TT437BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
87,00 € |
28.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261714 |
Emisná kontrola TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
28.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261716 |
Technická kontrola TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
87,00 € |
28.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261711 |
Hadica C52 potrebná na premiešanie so soľankou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOPLAST-T |
34147420 |
|
220,00 € |
28.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261712 |
Kompresor 400/10/50N |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
282,90 € |
28.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261705 |
Destilovaná voda, kvapalina zimná do ostrekovačov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
488,86 € |
27.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261707 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
3 739,60 € |
27.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261706 |
Poplatok za školenie zamestnancov - správa registratúry |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová - LAREG |
51133091 |
|
1 350,00 € |
27.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261694 |
C0051 - Demontáž a montáž 4 ks otváravých brán s montážou na dielni strediska Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOVA, s.r.o. |
47595001 |
|
29 340,42 € |
26.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261693 |
Príslušenstvo k akumulátorovému náradiu Husqvarna a Stihl |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
2 436,58 € |
26.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261699 |
Technická kontrola TT035AD, TT946AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
140,00 € |
26.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261701 |
Emisná kontrola TT035AD, TT946AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
100,00 € |
26.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261695 |
Plastový kontajner 1100 l |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
376,92 € |
26.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261702 |
Multifunkčné spreje a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TECHNO GROUP spol. s r.o. |
35838213 |
|
123,25 € |
26.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261682 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
23.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261685 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
23.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261680 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
23.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
