| 20261424 |
Mýtne poplatky 08/2026 TT273IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
29,98 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261437 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
26,40 € |
08.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261421 |
Mýtne poplatky 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
9,02 € |
07.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261422 |
Mýtne poplatky 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
57,67 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261384 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261388 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261390 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261381 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261351 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
5,68 € |
31.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261367 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CETIN Networks, s.r.o. |
54639425 |
|
30,00 € |
31.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261352 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261353 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261349 |
Tlač obrazov na plátno 80x60 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Fobos media s. r. o. |
44683081 |
|
575,64 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261342 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
28.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261328 |
Účasť na konferencii o AI - Inovačný Cirkus 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Opium.systems s. r. o. |
52744779 |
|
218,94 € |
26.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261329 |
Chladnička s mrazničkou Samsung |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
343,99 € |
25.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261314 |
Webhosting na doménu spravaciest.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
88,41 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261315 |
Predĺženie registrácie domény spravaciest.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
21,40 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261313 |
Emisná kontrola TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
21.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261308 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
20.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261310 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
20.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261309 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
20.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261306 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
20.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261305 |
Materiál potrebný na oplotenie (napináky, napínacie a viazacie drôty) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
60,90 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261303 |
Nájom trafostanice 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
20.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261304 |
Vývoz separovaného odpadu 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEPONY, s.r.o. |
36836516 |
|
42,22 € |
20.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261301 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CETIN Networks, s.r.o. |
54639425 |
|
30,00 € |
19.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261294 |
Náhradný diel TTZ102 (lanko plynu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
73,11 € |
19.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261298 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
19.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261300 |
Filtre a brzdové komponenty na nakladač TTZ306 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
455,73 € |
19.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
