| 20251484 |
Nájom dopravných prostriedkov 3.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-30 779,96 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251468 |
Uťahovací popruh na suchý zips |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Domanský s.r.o. |
62914910 |
|
8,00 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251467 |
Elektrická energia 09/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 097,75 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251462 |
Mýtne poplatky 09/2025 TT549IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
3,27 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251459 |
Mýtne poplatky 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
92,62 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251457 |
Mýtne poplatky 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
13,30 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251458 |
Mýtne poplatky 09/2025 TT549IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
5,73 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251448 |
Pevné siete + internet 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 694,98 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251450 |
Mobilné služby 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
909,42 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251449 |
Licencie Microsoft 365, Power BI Pro, Copilot |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
3 893,57 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251446 |
Pevné siete 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251447 |
Pevné siete + internet 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251444 |
Telekom fleet GPS 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251420 |
Poplatok za školenie Projektové riadenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Prolivea, s.r.o. |
47463775 |
|
3 075,00 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251427 |
Support ORIS, CS ORIS 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251425 |
Výpočtová technika (Tlačiareň Kyocera TASKalfa MA3500ci) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 180,80 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251421 |
Vodné 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251431 |
Ubytovanie počas Župnej konferencie cestárov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ORAVA SKIPARK, a.s. |
44716028 |
|
999,00 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251432 |
Ubytovanie počas Župnej konferencie cestárov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVAKIA REAL - IN, a.s. |
35789638 |
|
567,00 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251417 |
Spotreba tepla 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 456,45 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251412 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
416,96 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251404 |
Zverejnenie ponuky na portáli www.profesia.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
146,37 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251413 |
Elektrická energia 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 971,33 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251428 |
Stĺpik na upevnenie meteostanice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
13,65 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251392 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
16,97 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251394 |
Vodné 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251393 |
Vodné 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251411 |
Autochémia a autokozmetika (WD-40 sprej, mazací tuk, tmel, čistič bŕzd) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inter Cars, s.r.o. |
35938111 |
|
493,02 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251410 |
Stavebný materiál na opravu skladu posypového materiálu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
137,60 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251416 |
Náhradná pištoľ do maliarskeho agregátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jaroslav Vasko |
33054533 |
|
37,85 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
