20241274 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 46,74 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
4 269,98 € |
28.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241232 |
III/1385 Holice - Malá Budafa, intravilán - rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
153 120,24 € |
28.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241244 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2024 - 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
375,53 € |
28.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241240 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
28.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241239 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
28.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241238 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
28.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241237 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
28.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241227 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
27.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20241223 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,00 € |
27.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
402/2024 |
ročný poplatok za doménu "sucttsk.sk" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
19,08 € |
27.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20241291 |
Doména sucttsk.sk 09/2024 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
19,08 € |
27.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241221 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
2 273,42 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241300 |
Náhradné diely Zetor TT367AA (motorová spojka, lamela spojky, ložisko) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
542,30 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241222 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
580,56 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241317 |
Pneuservisné služby TT311HC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
26,21 € |
27.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241228 |
Náhradné diely na opravu TT090BV, TT856DL, TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
272,96 € |
27.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241218 |
Poplatok za konzultácie v oblasti informačných služieb |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
568,00 € |
26.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241219 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
69,60 € |
26.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241233 |
Vyjadrenie k existencii sietí (II/560 - Dolné Dubové) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
38,00 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241216 |
Drvené kamenivo 22,48 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
954,95 € |
26.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |