Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241316 Mýtne poplatky 08/2024 TT236IL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 26,66 € 01.09.2024 09.09.2024 Faktúra
20241315 Mýtne poplatky 08/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 39,55 € 01.09.2024 09.09.2024 Faktúra
20241292 Doména sucttsk.sk 09/2024 - 09/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Websupport s. r. o. 36421928 19,08 € 01.09.2024 17.09.2024 Faktúra
20241282 Mobilné služby 08/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 124,44 € 01.09.2024 17.09.2024 Faktúra
20241271 Telekom fleet GPS 08/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 490,40 € 01.09.2024 17.09.2024 Faktúra
20241270 Pevné siete + internet 08/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 305,70 € 01.09.2024 17.09.2024 Faktúra
20241269 Pevné siete 08/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 18,24 € 01.09.2024 17.09.2024 Faktúra
20241266 Pevné siete + internet 08/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 2 089,63 € 01.09.2024 17.09.2024 Faktúra
20241278 Elektrická energia 09/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 267,51 € 01.09.2024 20.09.2024 Faktúra
20241277 Elektrická energia 09/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 3 471,05 € 01.09.2024 20.09.2024 Faktúra
20241255 Vodné, stočné 08/2024 - 09/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 81,00 € 01.09.2024 30.09.2024 Faktúra
20241287 Zrážková voda z ciest 08/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 246,91 € 31.08.2024 17.09.2024 Faktúra
20241313 Elektrická energia 08/2024 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 -682,31 € 31.08.2024 17.09.2024 Faktúra
20241260 Pranie a čistenie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 109,73 € 31.08.2024 17.09.2024 Faktúra
20241265 Zneškodnenie odpadu 12,86 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 1 144,54 € 31.08.2024 17.09.2024 Faktúra
20241263 Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 16,56 € 31.08.2024 17.09.2024 Faktúra
20241297 Zrážková voda z ciest 08/2024 Dolná Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 1 429,36 € 31.08.2024 20.09.2024 Faktúra
20241296 Zrážková voda z ciest 08/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 211,75 € 31.08.2024 20.09.2024 Faktúra
20241311 Zrážkova voda z ciest Šamorín 08/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 49,28 € 31.08.2024 20.09.2024 Faktúra
20241310 Zrážková voda z ciest Veľký Meder 08/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 613,93 € 31.08.2024 20.09.2024 Faktúra