| 20240360 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-3 745,76 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240439 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 006,23 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240438 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2024 - 03/2024
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 064,39 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240436 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2024 - 03/2024
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
6 134,50 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240444 |
Support ORIS, CS ORIS 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240351 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240350 |
Zrážková voda z ciest Skalica 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240446 |
Nájom dopravných prostriedkov 1.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-46 403,12 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240372 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
432,16 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240371 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9,20 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240370 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
89,66 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240369 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
725,63 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240368 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 244,04 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240367 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 726,21 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240366 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
678,76 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240365 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
21 696,50 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240364 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 192,26 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240363 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
5 212,58 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240359 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
225 165,99 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 135/2024 |
čistenie, dezinfekcia a skúška klimatizačných jednotiek Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AIRFITTING s.r.o. |
46854550 |
|
1 368,00 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
