| 20240329 |
Poplatok za Workshop (WORKSHOP pre správcov cestných komunikácií 2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Kongres STUDIO, spol. s r. o. |
45384851 |
|
100,80 € |
22.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240331 |
Telekom fleet GPS 02/2024 - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
-183,60 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240330 |
Poplatok za seminár (Problematické odmeňovanie zamestnancov za prácu vo VZ v roku 2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
258,12 € |
21.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2024/SÚCTt |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
24 720,00 € |
20.03.2024 |
|
30.06.2024 |
20.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20240327 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
300,00 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240328 |
Vývoz separovaného odpadu 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
32,40 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240326 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
383,38 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240325 |
M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
1 344,00 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240339 |
Pneuservisné služby TT792BI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
18,86 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240324 |
Poplatok za ubytovanie počas workshopu pre správcov pozemných komunikácií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
108,50 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240319 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,32 € |
19.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240318 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
19.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240322 |
Studená asfaltová zmes 0,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
149,04 € |
19.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240317 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240316 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
84,00 € |
18.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240315 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
42,00 € |
18.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240321 |
PHM 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 946,30 € |
18.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240320 |
PHM 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 057,74 € |
18.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240314 |
PHM 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 719,02 € |
18.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240307 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
4 049,63 € |
15.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
