| 161/2024 |
vysokotlaké čistiace zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KA-BE s.r.o. |
50401815 |
|
11 990,40 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 20/2024/SÚCTt |
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
|
212,40 € |
03.04.2024 |
|
06.05.2028 |
12.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20240382 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 086,25 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240395 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
322,00 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240398 |
Zemný plyn 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 665,20 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2024/SÚCTt |
Zmluva o správe výpočtovej a komunikačnej techniky |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
21 000,00 € |
02.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 132/2024 |
nože na kosiace prídavné zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 368,00 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240375 |
Spotreba tepla 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 037,19 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240417 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,01 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSM Veľký Meder, s.r.o. |
46456201 |
|
12,96 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240384 |
Sústružnícke práce TT792BI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,00 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240358 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
64,80 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240357 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
28,80 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240356 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (16.03.2024-31.12.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
124,98 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240355 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (16.03.2024-31.12.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
272,93 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240354 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (16.03.2024-31.12.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
142,20 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240418 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
24,00 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240396 |
Telekom fleet GPS 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 490,40 € |
01.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240429 |
Mýtne poplatky 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
19,07 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240427 |
Mýtne poplatky 03/2024 TT036IM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
1,25 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240397 |
Mobilné služby 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
863,94 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
