| 20211880 |
Mobilné služby 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211879 |
Telekom fleet GPS 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 940,87 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211878 |
Mobilné služby 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
546,48 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211877 |
Pevné siete + internet 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 563,89 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211913 |
Spotreba tepla 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 750,50 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211885 |
Elektrina 12/2021 - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
100,36 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211883 |
Elektrina 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
222,57 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211882 |
Elektrina 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 178,36 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211848 |
Vodné, stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,26 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 486/2021/TT |
kancelársky nábytok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 000,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211988 |
TT-962IN vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-20,58 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211986 |
TT-557IL vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-31,69 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211985 |
TT-191IN vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-19,31 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211984 |
TT-509IN vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-27,97 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211982 |
TT-165IN vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-13,74 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211978 |
TT-337IL vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-14,41 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211976 |
TT-135IJ vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-13,78 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211973 |
TT-176IN vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-25,10 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211970 |
TT-423IM vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-28,24 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211969 |
TT-854IN vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-49,62 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
