| 20212027 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMS - SK, s.r.o.
|
36621323 |
|
875,52 € |
03.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212110 |
Vodorovné dopravné značenie - balotina, riedidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
10 177,79 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212083 |
III/1126 Lopašov- Oreské rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
309 894,04 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220319 |
Výmena elektrickej rozvodne na vrátnici |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Kuric - EL REV |
45946698 |
|
375,68 € |
03.12.2021 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212037 |
TV podlahový stojan |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
|
35692715 |
|
86,16 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211864 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
55,20 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211917 |
Paušálny poplatok CS ORIS 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211966 |
TT-038IO vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-24,38 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211862 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
02.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211907 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
772,92 € |
02.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211916 |
Support ORIS 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
02.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 142/2021/SÚCTt |
Zmluva o poskytnutí vozidiel na zabezpečenie ZÚ ciest |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Martin Konečný - M&K&V |
53018427 |
|
0,00 € |
01.12.2021 |
03.12.2021 |
31.03.2022 |
02.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20211923 |
Mreža kanalizačná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASUAN a.s. |
36594377 |
|
180,60 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212015 |
Mýtne poplatky 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
2,78 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212014 |
Mýtne poplatky 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
106,46 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212011 |
Mýtne poplatky 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
37,72 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211834 |
Železiarsky a vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
139,36 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211846 |
Vybavenie šatní a kancelárii nábytkom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KRON SK, s.r.o. |
36256561 |
|
2 556,00 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211839 |
Zemný plyn 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13 574,00 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211881 |
Pevné siete 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
