| 20212242 |
PZS 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
09.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 129/2021/SE |
oprava elektorinštalácie na str. Senica a Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vladimír Mikušovič - MONTOS |
11872454 |
|
1 200,00 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 504/2021/TT |
Aktivácia monitorovacieho systému ARMS RASCO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
4 406,40 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20212034 |
Bezkontaktná karta, čítačka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
263,00 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212043 |
Police do racku, usb káble |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
99,32 € |
08.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212042 |
Multifuknčná tlačiareň KYOCERA ECOSYS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
530,00 € |
08.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212035 |
Vodné, stočné Hlohovec |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 726,18 € |
08.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212038 |
M607 - III/1043 Most cez Vištucký potok v obci Veľký Grob |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RDB GROUP s.r.o. |
36825417 |
|
109 349,64 € |
08.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212045 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
988,00 € |
08.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212036 |
II/506 Gabčíkovo - Ňárad, km 24,000-26,780 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
600 098,42 € |
08.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212073 |
Oprava cesty III/1356 intravilán Čierna voda, km 10,810-11,477 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
88 579,48 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212050 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
158,64 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212040 |
M5931 Most cez potok Horné Orešany - vyvovalaná investícia - rekonštrukcia spojovacej cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
117 908,06 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212071 |
Servis vozidla TT276GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
409,93 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212136 |
Zavedenie elektronického dochádzkového systému |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
17 510,00 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 128/2021/SE |
Dodanie a montáž sadrokartónového a kazetového stropu + elektroinštalačné práce v admin.budove strediska údržby Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BABIRÁT, s.r.o. |
36765694 |
Iné |
2 460,00 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 44 (Zmluva č. 66/2021/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
EKOM PLUS, s.r.o. |
36236403 |
|
0,00 € |
07.12.2021 |
08.12.2021 |
|
07.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 502/2021/TT |
uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
57,60 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20212008 |
Poštové služby 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
153,05 € |
07.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 497/2021/TT |
sústružnícke práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
60,00 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
