| 20201615 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 056,22 € |
18.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201614 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 269,70 € |
18.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201629 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDRODYNAMIC, spol. s r.o. |
34150471 |
|
37 440,00 € |
18.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201674 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HRIADEĽ |
31444334 |
|
285,84 € |
18.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201604 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
87,82 € |
16.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201605 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
288,80 € |
16.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201640 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
József László |
44799209 |
|
18,00 € |
16.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201651 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX |
36705390 |
|
1 375,20 € |
16.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201641 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX |
36705390 |
|
1 404,00 € |
16.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201603 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PRIMASTAV s.r.o. |
36240176 |
|
144,00 € |
16.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201686 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
768,29 € |
16.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201628 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
649,20 € |
13.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201581 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
15,01 € |
12.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201582 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
25,44 € |
12.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201580 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
77,40 € |
12.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201589 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RESIZE, s.r.o. |
51477599 |
|
340,00 € |
12.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 47 (Zmluva č. 38/2020/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Skanska SK a.s. |
|
|
0,00 € |
12.11.2020 |
03.12.2020 |
|
02.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20201608 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
1 104,01 € |
12.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201620 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZORA-MIMEX servis s.r.o. |
36170291 |
|
276,00 € |
12.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201635 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
APtech s.r.o. |
46652833 |
|
991,14 € |
12.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
