| 20201665 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 092,15 € |
25.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201708 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
67,56 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201662 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
25.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 316/2020/TT |
Materiál na opravu betónov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEK stavebniny, s.r.o. |
43821103 |
|
1 310,00 € |
25.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20201672 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
39 868,44 € |
24.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201673 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
336,00 € |
24.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201653 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 739,98 € |
24.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201681 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marek Špeťko - IMEX |
41648242 |
|
434,28 € |
24.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201655 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
913,73 € |
24.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201654 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 446,30 € |
24.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 70/2020/DS |
žeriavnické práce 1,5 hod + presun do DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ŠTRBKA KOLOMAN ml. |
40023354 |
|
99,00 € |
23.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 317/2020/TT |
odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
200,00 € |
23.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20201646 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
25,44 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201637 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201602 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
578,00 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201601 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
188,00 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201652 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav |
31333320 |
|
16 170,00 € |
23.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201634 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADD - Jozef Vadovič |
51090490 |
|
80,40 € |
23.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201633 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADD - Jozef Vadovič |
51090490 |
|
80,40 € |
23.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201632 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADD - Jozef Vadovič |
51090490 |
|
80,40 € |
23.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
