| 326/2020/TT |
výroba podstavca pod tlačiareň |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s r.o. |
30223288 |
|
120,00 € |
27.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 321/2020/TT |
Výmena filtrov a oleja po servisnej diagnostike vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
APtech s.r.o. |
46652833 |
|
785,00 € |
27.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 320/2020/TT |
výmena filtrov a oleja po servisnej diagnostike vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
APtech s.r.o. |
46652833 |
|
581,00 € |
27.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 318/2020/TT |
snehové koly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing.Jozef Novak - Píla |
17770611 |
|
2 697,80 € |
27.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20201669 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY Mesta Piešťany |
37834240 |
|
155,63 € |
27.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201693 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGRO-BÍRO, s.r.o. |
45276447 |
|
526,00 € |
27.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201670 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
652,99 € |
27.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201691 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE |
31424112 |
|
165,00 € |
27.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201703 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA s.r.o., |
31570364 |
|
89,40 € |
27.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201692 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RG KOVO s r.o. |
46645314 |
|
1 308,00 € |
27.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201684 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TBH Technik, s.r.o. |
36400700 |
|
5 035,20 € |
27.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201711 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MET - Hruška Michal |
35242574 |
|
518,90 € |
26.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201710 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
123,79 € |
26.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201688 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STRABAG |
17317282 |
|
193 114,48 € |
26.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201689 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PANOBA SK, s.r.o. |
47625058 |
|
310,80 € |
26.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201763 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
338,58 € |
25.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201676 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEK stavebniny, s.r.o. |
43821103 |
|
499,27 € |
25.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201675 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEK stavebniny, s.r.o. |
43821103 |
|
1 306,65 € |
25.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201667 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
98,96 € |
25.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201666 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
633,30 € |
25.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
