| Zmluva č. 58/2020/SÚCTt |
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
LUCAS-Stav, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
02.12.2020 |
03.12.2020 |
31.03.2021 |
02.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 63/2020/SÚCTt |
Zmluva o poskytnutí vozidiel na ZÚ |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Lašák Ľubomír |
|
|
36,00 € |
02.12.2020 |
05.12.2020 |
31.03.2021 |
04.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 64/2020/SÚCTt |
Zmluva o poskytnutí vozidiel na ZÚ |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Peter Mikulášek |
34782320 |
|
36,00 € |
02.12.2020 |
05.12.2020 |
31.03.2021 |
04.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 65/2020/SÚCTt |
Zmluva o poskytnutí vozidiel na ZÚ |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Pavel Ivánek - AGROSLUŽBY |
43340661 |
|
34,00 € |
02.12.2020 |
05.12.2020 |
31.03.2021 |
04.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 66/2020/SÚCTt |
Zmluva o poskytnutí vozidiel na ZÚ |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
red cube construction, a.s. |
|
|
36,00 € |
02.12.2020 |
05.12.2020 |
31.03.2021 |
04.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 67/2020/SÚCTt |
Zmluva o poskytnutí vozidiel na ZÚ |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
RENPO s.r.o. |
|
|
36,00 € |
02.12.2020 |
05.12.2020 |
31.03.2021 |
04.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 339/2020/TT |
Zneškodnenie odpadu na stredisku Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
230,00 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20201742 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav |
31333320 |
|
84 139,15 € |
02.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201741 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav |
31333320 |
|
71 824,38 € |
02.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201690 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
61 376,36 € |
02.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201729 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
12 792,00 € |
02.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201759 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
02.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201758 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
02.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201700 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
02.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 54/2020/SÚCTt |
Rámcová dohoda o nájme sypačov |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
CS, s.r.o. |
|
|
74 844,00 € |
01.12.2020 |
02.12.2020 |
31.03.2021 |
01.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 55/2020/SÚCTt |
Rámcová dohoda o nájme sypačov |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
CS, s.r.o. |
|
|
74 844,00 € |
01.12.2020 |
02.12.2020 |
31.03.2021 |
01.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 56/2020/SÚCTt |
Rámcová dohoda o nájme sypačov |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
CS, s.r.o. |
|
|
112 266,00 € |
01.12.2020 |
02.12.2020 |
31.03.2021 |
01.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20201734 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LINGER s.r.o, |
50819984 |
|
69,48 € |
01.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201772 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
25,50 € |
01.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201731 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
375,54 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
