| 20201897 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bobčík Ján |
40472779 |
|
1 642,44 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201906 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201894 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LUCAS - Stav, s r.o. |
50095552 |
|
10 794,60 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201903 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
59,93 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201902 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
99,84 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201901 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
129,28 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201900 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
83,35 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201905 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavel Ivánek-AGROSLUŽBY |
43340661 |
|
234,60 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210046 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
448,13 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210045 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
34,92 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210043 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
4 320,02 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201907 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
-4 982,01 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201886 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
618,72 € |
31.12.2020 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201885 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneubox ROJT s r.o. |
36262994 |
|
242,05 € |
31.12.2020 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210039 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK,a.s. |
31411851 |
|
32,47 € |
31.12.2020 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201875 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
16,20 € |
31.12.2020 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201873 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
48,60 € |
31.12.2020 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201904 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-149,26 € |
31.12.2020 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210215 |
poskytovanie služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VEMA |
31355374 |
|
142,44 € |
31.12.2020 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201863 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
77 936,25 € |
30.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
