| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 38/2019/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 27.09.2019 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
0,00 € |
31.12.2020 |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
19.01.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 37/2019/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme dopravných prostriedkov zo dňa 27.09.2019 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
0,00 € |
31.12.2020 |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
19.01.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20201879 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
42,00 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201888 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LINGER s.r.o, |
50819984 |
|
52,32 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201887 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
37,12 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201883 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
186,56 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201882 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
116,06 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201876 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor OLŠA |
45252351 |
|
761,75 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201869 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
225,01 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201868 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 102,23 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201867 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
361,85 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201866 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
588,50 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201898 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 970,02 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201895 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
25,43 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201899 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
46,40 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201889 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
60,18 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201872 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 348,71 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201871 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 920,09 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201870 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 837,34 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201874 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nákladná autodoprava Mikulášek Milan s.r.o. |
47474581 |
|
1 554,66 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
