| 20191784 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
43,74 € |
05.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191795 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
4 012,80 € |
05.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191783 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
32,94 € |
05.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191842 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
288,00 € |
05.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191867 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
88,80 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191911 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
164,90 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191881 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KRON SK, s.r.o. |
36256561 |
|
700,00 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191859 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
123,12 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191837 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 658,95 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191870 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IVCSO |
36654957 |
|
78,00 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191910 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
239,41 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191906 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
A.R.S. spol. s r.o. |
31560270 |
|
1 048,00 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191943 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
2 548,23 € |
05.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191856 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autodoprava Cuninka |
47031972 |
|
384,90 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191939 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
984,00 € |
05.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191880 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ND-A Kratochvíl s.r.o. |
44745991 |
|
150,72 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 78/2019/SÚCTt |
Rámcová dohoda o nájme sypačov na zabezpečenie ZÚ ciest |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
I.P.R., spol. s r.o. |
|
|
99 448,06 € |
04.12.2019 |
05.12.2019 |
31.03.2020 |
04.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 279/2019/TT |
oprava servo nádrže na T-815 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autodoprava Cuninka |
47031972 |
|
385,00 € |
04.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 79/2019/SÚCTt |
Zmluva o zverení majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
692 110,10 € |
04.12.2019 |
06.12.2019 |
|
05.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20191843 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 579,99 € |
04.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
