| 283/2019/TT |
inštalačné služby k zakúpeným IT produktom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST WEB |
46720804 |
|
291,00 € |
11.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20191885 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST WEB |
46720804 |
|
5 145,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191886 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VÚIS Mosty, s.r.o. |
31319394 |
|
17 100,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191889 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUBROVAY, s.r.o. |
36246727 |
|
960,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191983 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
240,00 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191919 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zak Services |
46058541 |
|
22,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191927 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST WEB |
46720804 |
|
291,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191931 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autodoprava Cuninka |
47031972 |
|
297,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 280/2019/TT |
bezpečnostné značenie pracovísk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OREA QUALITY, s.r.o. |
47965380 |
|
790,00 € |
10.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 290/2019/TT |
kancelárske stoličky - 14 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IKEA |
35849436 |
|
2 510,00 € |
10.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 281/2019/TT |
náhradné diely na T-815 TT-923 BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autodoprava Cuninka |
47031972 |
|
297,00 € |
10.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20191903 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková |
33768897 |
|
1 770,00 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191887 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-IG, s.r.o. |
47758945 |
|
720,00 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191853 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
20,22 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191954 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dozamo,s.r.o. |
36274429 |
|
100,00 € |
10.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191933 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
725,76 € |
10.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191932 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
725,76 € |
10.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191930 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Robert Hoš - S.M.S. |
37470078 |
|
960,00 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191917 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
93,55 € |
10.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 81/2019/SÚCTt |
Zmluva o poskytovaní služieb ZÚ |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Horné Orešany |
00312533 |
|
0,00 € |
09.12.2019 |
10.12.2019 |
31.03.2020 |
09.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
