| 20191825 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motor-Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
674,64 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191753 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
21 046,22 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191936 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
5K, s.r.o. |
36200883 |
|
1 110,00 € |
29.11.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191874 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Obecné služby Ohrady s.r.o. |
46794841 |
|
100,22 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191824 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
1 336,32 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191809 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
1 252,80 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191808 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
236,16 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191805 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
656,64 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191761 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
885,00 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 64/2019/SÚCTt |
Zmluva o vykonávaní ZÚ komunikácií |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
D4R7 Construction s.r.o. |
50245350 |
|
0,00 € |
28.11.2019 |
29.11.2019 |
30.03.2020 |
28.11.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20191834 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
438,72 € |
28.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191777 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
110,00 € |
28.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191871 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WACKER NEUSON s.r.o. |
36620068 |
|
503,02 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191801 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
29,54 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191800 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
54,82 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191799 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
54,82 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191820 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
138,24 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191819 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
155,52 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191818 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
489,60 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191813 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
299,52 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
