| 20191861 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
919,04 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191860 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
3 176,06 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191827 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
656,64 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191823 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
155,52 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191822 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
967,68 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191821 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
1 451,52 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191807 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
918,72 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191806 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
2 661,12 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191804 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
483,84 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191803 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
334,08 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200127 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 000,00 € |
30.11.2019 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 65/2019/SÚCTt |
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
NÁKLADNÁ AUTODOPRAVA Mikulášek Milan s.r.o. |
47474581 |
|
0,00 € |
29.11.2019 |
30.11.2019 |
15.03.2020 |
29.11.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 66/2019/SÚCTt |
Príkazná zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
AGROSLUŽBY Pavel Ivánek |
|
|
0,00 € |
29.11.2019 |
30.11.2019 |
15.03.2020 |
29.11.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 233/2019/TT |
garážová brána str. Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MTM OKNÁ, s.r.o. |
36263567 |
|
2 916,00 € |
29.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 267/2019/TT |
IP telefóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MakroFoto, s.r.o. |
45890714 |
|
411,00 € |
29.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20191737 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE s.r.o. |
18049401 |
|
408,97 € |
29.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191739 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
5 832,00 € |
29.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191772 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Matej Grell |
51113228 |
|
1 135,90 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191857 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo |
47573562 |
|
431,00 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191869 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
162,00 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
