| 20191876 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Strojservis SK |
46472495 |
|
50,04 € |
02.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191826 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
02.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191850 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 283,20 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191849 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
137,70 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191848 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 358,78 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191830 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
321,92 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191786 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IVCSO |
36654957 |
|
265,20 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191791 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
62,41 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191787 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
13 633,00 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191829 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
3 318,08 € |
01.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191797 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Čistiareň Kavalír |
37527169 |
|
74,16 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191833 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
46,20 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191794 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK SKALICA |
36241890 |
|
116,00 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191793 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
145,49 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191832 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROPOTREBY K+B |
31434797 |
|
193,27 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191838 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EURO NOVA d.s. |
30349371 |
|
12,85 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191835 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
2 086,19 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191836 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 813,54 € |
30.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191872 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneubox ROJT s r.o. |
36262994 |
|
243,60 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191875 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BESTRENT |
46492712 |
|
1 320,00 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
