| 20191844 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191789 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
03.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191802 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
332,64 € |
03.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191773 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Csemez - Art of Iron |
44054238 |
|
5 750,40 € |
03.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191854 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASTAP stavby spol.s.r.o. |
43811850 |
|
1 665,00 € |
03.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 274/2019/TT |
servis cestných meteostaníc |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX |
36705390 |
|
12 025,20 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 276/2019/TT |
geodetické zameranie cesty III/1131 Skalica - Zlatnícka dolina, km 0,600 - 2,100 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-IG, s.r.o. |
47758945 |
|
1 620,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 277/2019/TT |
autonabíjačky a držiaky telefónov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Robert Hoš - S.M.S. |
37470078 |
|
960,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 272/2019/TT |
nádobka na odpad Canon WT-201 - 6 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
123,12 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 275/2019/TT |
geodetické zameranie cesty III/1159 Častkov spojovacia, km 1,757 - 2,507 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-IG, s.r.o. |
47758945 |
|
864,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 268/2019/TT |
geodetické zameranie cesty III/1155 Gbely - Smolinské, km 5,700 - 6,800 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-IG, s.r.o. |
47758945 |
|
1 188,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 278/2019/TT |
telefónna ústredňa a externá mechanika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
360,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 97/2019/SE |
vývoz septika str. Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ND-A Kratochvíl s.r.o. |
44745991 |
|
200,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 98/2019/SE |
chlorid horečnatý (solanka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
4 446,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20191782 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
280,27 € |
02.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191781 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
338,00 € |
02.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191796 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
02.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191765 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
48,60 € |
02.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191759 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
02.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191758 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
27,00 € |
02.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
