| 20200057 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Korekt s.r.o. |
34096116 |
|
6 854,40 € |
31.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200121 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOPP-TRADE |
46913840 |
|
100,00 € |
31.12.2019 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200120 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOPP-TRADE |
46913840 |
|
200,00 € |
31.12.2019 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200236 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROSTAAR KB, spol. s r.o. |
36229156 |
|
450,00 € |
31.12.2019 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200432 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX |
36705390 |
|
10 282,80 € |
31.12.2019 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2020/SÚCTt |
Zmluva o správe výpočtovej a kom. techniky |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
52 164,00 € |
30.12.2019 |
04.01.2020 |
31.12.2020 |
03.01.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20200012 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo |
47573562 |
|
381,00 € |
30.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200102 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
10,00 € |
30.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 305/2019/TT |
AD blue |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
500,00 € |
27.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20200004 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GC TECH - Ing. Greši |
36880574 |
|
299,00 € |
27.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191986 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST WEB |
46720804 |
|
3 645,00 € |
23.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191984 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
1 827,85 € |
23.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191981 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
5 583,23 € |
23.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191980 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
5 703,73 € |
23.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191979 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
5 194,39 € |
23.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191978 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
7 339,06 € |
23.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 75/2019/DS |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
160,00 € |
23.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20200008 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
80,56 € |
23.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200007 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
606,65 € |
23.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200006 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 031,76 € |
23.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
