| 20200064 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LUCAS - Stav, s r.o. |
50095552 |
|
14 743,30 € |
31.12.2019 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200046 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nákladná autodoprava Mikulášek Milan s.r.o. |
47474581 |
|
1 265,64 € |
31.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200034 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200016 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
332,64 € |
31.12.2019 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200095 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK,a.s. |
31411851 |
|
53,14 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200072 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GENČÚR ĽUBOŠ |
17668816 |
|
100,00 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200062 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
1 005,59 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200074 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
69,29 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200073 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
16,85 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200077 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
347,50 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200076 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
251,28 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200075 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
4 804,04 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200063 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
17 426,88 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200065 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s r.o. |
31318762 |
|
596,87 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200078 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
444,04 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200115 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGRO CEREAL s.r.o. |
46453288 |
|
149,40 € |
31.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200049 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dozamo,s.r.o. |
36274429 |
|
200,00 € |
31.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200061 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
45,56 € |
31.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200042 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LUCAS - Stav, s r.o. |
50095552 |
|
600,00 € |
31.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200048 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Strojservis SK |
46472495 |
|
100,00 € |
31.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
