| DFB0010/20 |
interaktívne tabule |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
3 016,80 € |
22.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
82,66 € |
21.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
nájom tlačiarne |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
regionPRESS,s.r.o. |
36252417 |
|
28,66 € |
21.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
599,06 € |
20.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ramón Školuda-Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
135,64 € |
20.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 295,14 € |
20.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
346,32 € |
17.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
603,50 € |
17.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
516,03 € |
17.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
297,73 € |
17.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
73,00 € |
16.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
Oprava signalizácie |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ROVEZ s.r.o. |
36225801 |
|
392,40 € |
16.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
špotr. potreby |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
LPšport, s r. o. |
46446842 |
|
76,80 € |
15.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ján Krivulčík - DUO |
51070171 |
|
938,21 € |
15.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ján Krivulčík - DUO |
51070171 |
|
851,20 € |
15.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
1 359,56 € |
14.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
417,38 € |
13.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/19 |
ŠJ - plyn 12/19 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
120,93 € |
13.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
finančný spravodajca 2019 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Poradca podnikateľa,spol.s r.o. |
31592503 |
|
32,57 € |
13.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
730,25 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
740,78 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
287,00 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
311,70 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ramón Školuda-Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
71,41 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
286,81 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
ŠJ-plyn 1/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
CW voda |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
25,49 € |
09.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
552,66 € |
08.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
pranie prádla |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Wash and GO s.r.o. |
46476083 |
|
29,77 € |
08.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
služby GDPR 1/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
07.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
