| DFB0023/20 |
pranie prádla |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Wash and GO s.r.o. |
46476083 |
|
29,48 € |
03.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
nájom priestorov-špor.roka |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Divadlo Jána Palárika |
00228681 |
|
488,70 € |
03.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
425,09 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
491,79 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
563,95 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
mobil |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,30 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
pevné linky |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,26 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
plyn 2/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
ŠJ - plyn 2/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
297,00 € |
01.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
správa IS |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
495,00 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
služby CO |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
seminár PAM |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
nájom priestorov 1/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. |
46384677 |
|
723,28 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
prac. odevy |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Lukáš Minarovič-J&M |
43617603 |
|
151,97 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
1 091,03 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ramón Školuda-Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
255,23 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
297,73 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 506,22 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
elektrina 1/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
721,06 € |
31.01.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
nájom, pranie rohoží |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
24,73 € |
30.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
73,00 € |
30.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
350,83 € |
28.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
elektrina 2/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
792,81 € |
28.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
odb. literatúra |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
20,00 € |
24.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
1 524,87 € |
24.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
384,27 € |
24.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
351,48 € |
24.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
297,73 € |
24.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
časopis- Nový Blesk |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Marek Vach |
40029514 |
|
252,00 € |
23.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Biogal a.s. |
31416985 |
|
171,00 € |
22.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
