| DFJ0056/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
780,22 € |
14.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
780,22 € |
14.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
780,22 € |
14.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
257,33 € |
12.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
plavecké okuliare |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
SPORT FOREVER s.r.o. |
52827356 |
|
1 001,00 € |
12.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
viazanie katalogu |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ing. Miroslav Binovec - reBIN |
40623491 |
|
17,20 € |
12.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
414,89 € |
11.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
497,66 € |
10.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ramón Školuda-Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
351,74 € |
10.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
705,85 € |
10.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
oprava NBK |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
140,90 € |
10.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
vodné, stočné |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
561,56 € |
10.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
šasopis - TV a šport |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Sloven.vedec.spol.pre tel.vých. |
31789471 |
|
12,00 € |
10.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
1 168,50 € |
07.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
589,34 € |
07.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
399,60 € |
07.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
teplo 1/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
893,90 € |
07.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
kuch. potreby |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
G-Gastro Elena Gajdošíková |
41433793 |
|
81,60 € |
07.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
tlačivá |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
43,20 € |
07.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Biogal a.s. |
31416985 |
|
68,40 € |
06.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
249,60 € |
06.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
414,72 € |
05.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
nájom telocvične 1/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
535,35 € |
05.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
nájom priestorov 1/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
LionER s.r.o. |
47667524 |
|
225,00 € |
05.02.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
šatníkové skrine |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
HANKO s.r.o. |
46431225 |
|
1 089,60 € |
04.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
562,93 € |
04.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
Šj - oprava kotla |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
JAZ servis-Gajdošík |
33550492 |
|
480,96 € |
04.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
člen. poplatok SANET |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
nájom plavárne 1/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
1 161,00 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
služby GDPR |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
03.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
