| DFB0060/20 |
oprava aut |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ALDY Trnava, a. s. |
36229971 |
|
1 032,85 € |
28.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
služby PO |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Richard Zomborský-P.O.TECH |
35351241 |
|
60,00 € |
28.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
886,10 € |
28.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
630,37 € |
28.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
služby BOZP |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Bc. Roman Zomborský |
40926745 |
|
90,00 € |
27.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
73,00 € |
27.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
759,90 € |
26.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
759,90 € |
26.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
759,90 € |
26.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
oprava maľby v ŠJ |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
A.DOM, s.r. o. |
34116516 |
|
3 472,20 € |
26.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
nájom rohože |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
1,43 € |
26.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
nájom, pranie rohoží |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
24,73 € |
26.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Biogal a.s. |
31416985 |
|
68,40 € |
26.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
elektrina 3/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
792,81 € |
25.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
hospod. skriňa |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
HANKO s.r.o. |
46431225 |
|
432,00 € |
25.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ján Krivulčík - DUO |
51070171 |
|
796,50 € |
24.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ján Krivulčík - DUO |
51070171 |
|
982,67 € |
24.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ján Krivulčík - DUO |
51070171 |
|
624,50 € |
24.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
724,39 € |
21.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
724,39 € |
21.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
724,39 € |
21.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
416,04 € |
21.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
416,04 € |
21.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
416,04 € |
21.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
616,96 € |
21.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ramón Školuda-Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
53,85 € |
20.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
534,76 € |
20.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
služby-lyžiarsky |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
T.C.T. |
36742121 |
|
3 150,00 € |
17.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
poč. sieť SANET |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
poplatok za prenájom priestoru na servere |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
91,20 € |
14.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
