| DFJ0075/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 546,80 € |
10.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Biogal a.s. |
31416985 |
|
68,40 € |
10.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Ramón Školuda-Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
204,01 € |
10.03.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
400,67 € |
09.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
športové potreby |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
PaedDr. Július Kocúr EKO-SPORT-SCHOOLE |
30580099 |
|
494,50 € |
06.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
keramické tabule |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
7 343,00 € |
06.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
teplo 2/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
676,47 € |
06.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
1 211,43 € |
06.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
493,81 € |
06.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
709,99 € |
06.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
423,30 € |
06.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
nájom priestorov 2/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
LionER s.r.o. |
47667524 |
|
250,00 € |
06.03.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
527,23 € |
03.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
hokejky |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ALL SPORTS Slovakia, s.r.o. |
35858541 |
|
1 201,20 € |
02.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
služby GDPR |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
02.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
nájom telocvične 2/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
423,30 € |
02.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
nájom plavárne 2/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
903,00 € |
02.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
322,51 € |
02.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
483,62 € |
02.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
592,55 € |
02.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ramón Školuda-Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
144,89 € |
02.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
pevné linky |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,37 € |
01.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
mobil |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,28 € |
01.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
SŠŠ - plyn 3/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
plyn |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
280,00 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
služby CO |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
správa IS |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
495,00 € |
29.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
nájom priestorov 2/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. |
46384677 |
|
112,00 € |
29.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
elektrina 2/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
435,34 € |
29.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
treningové položky |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Združenie brokových klubov Trnava |
37840029 |
|
1 050,01 € |
28.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
