| DFB0099/20 |
nájom, pranie rohoží |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
34,10 € |
22.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
nájom, pranie rohoží |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
34,10 € |
22.04.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
nájom, pranie rohoží |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
34,10 € |
22.04.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
teplo 3/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
702,60 € |
07.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
vodné, stočné, zrážky |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
2 262,50 € |
07.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
stravné lístky |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
|
4 371,84 € |
07.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
nájom priestorov 3/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
LionER s.r.o. |
47667524 |
|
75,00 € |
06.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
nájom telocvične 3/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
174,30 € |
03.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
pevné linky |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,30 € |
01.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
mobil |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,07 € |
01.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
plyn 4/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
ŠJ - plyn 4/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
sluzby GDPR |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
elektrina 3/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
193,53 € |
31.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
služby CO 3/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
31.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
správa IS 3/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
495,00 € |
31.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
nájom priestorov 3/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. |
46384677 |
|
132,00 € |
30.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
nájom plavárne 3/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovenská legálna metrologia, n.o. |
0037954521 |
|
322,50 € |
27.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
elektrina 4/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
792,81 € |
25.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
ŠJ -Nájom, pranie rohoží |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
12,22 € |
25.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
Nájom, pranie rohoží |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
34,10 € |
25.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
194,26 € |
23.03.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
39,41 € |
20.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
pranie prádla |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Wash and GO s.r.o. |
46476083 |
|
43,72 € |
20.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
oprava plyn. kotla |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
270,00 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
oprava zvodov zo strechy |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
A.DOM, s.r. o. |
34116516 |
|
1 974,00 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
ochranné rúška |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
720,00 € |
14.03.2020 |
|
|
02.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
lopty |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
BB SPORT s.r.o. |
36849880 |
|
990,00 € |
13.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
výživové doplnky |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Kompava spol. s r.o. |
36293296 |
|
420,22 € |
12.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
vodné,stočné 2/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
452,44 € |
10.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
