| DFB0160/20 |
nájom, pranie rohoží |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,26 € |
15.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
vodné, stočné |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
161,42 € |
15.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
zrážky voda |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 973,77 € |
15.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
tabule - korkové |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Gopap |
33206996 |
|
2 202,24 € |
14.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
CW voda |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
23,88 € |
14.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
sanitácia prístroja |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
13,20 € |
14.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
deratizácia |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
IRP - DDD s.r.o. |
45349088 |
|
62,16 € |
13.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
teplo 6/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
627,79 € |
07.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
CW voda |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
25,49 € |
03.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
mobil |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,52 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
pevné linky |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
108,47 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
ŠJ - plyn 7/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
plyn 7/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
ŠJ - oprava signalizácie |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ROVEZ s.r.o. |
36225801 |
|
217,20 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
elektrina 6/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3,38 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
školenie zamestnancov |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
50,00 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
služby CO 6/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
správa IS |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
495,00 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
pranie prádla ŠJ |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Wash and GO s.r.o. |
46476083 |
|
31,10 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
1 168,58 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
STK Mercedes, Hyundai |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ALDY Trnava, a. s. |
36229971 |
|
478,20 € |
30.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
254,71 € |
29.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Ramón Školuda-Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
25,98 € |
26.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
elektrina 7/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
792,81 € |
25.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/20 |
potrtaviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Ramón Školuda-Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
67,06 € |
22.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
103,48 € |
19.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
pranie, nájom rohoží |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
34,10 € |
18.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
pranie, nájom rohoží |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
12,22 € |
18.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
knihy |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
1 760,00 € |
18.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Biogal a.s. |
31416985 |
|
10,26 € |
17.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
