AGH, s.r.o.
Informácie
- Názov: AGH, s.r.o.
- IČO: 36233315
- Adresa: 495, 93010 Dolný Štál
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0468/23 | osobná doprava autobusom DS421EH | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 384,00 € | 04.10.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0467/23 | osobná doprava autobusom DS375GK | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 300,00 € | 04.10.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0349/23 | osobná doprava autobusom DS375GK | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 2 040,00 € | 10.07.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0348/23 | osobná doprava autobusom DS375GK | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 550,00 € | 10.07.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0347/23 | osobná doprava autobusom DS375GK | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 240,00 € | 28.06.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0282/23 | osobná doprava autobusom DS877DC | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 400,00 € | 30.05.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0269/23 | osobná doprava autobusom DS375GK | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 550,00 € | 30.05.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0203/23 | osobná doprava autobusom DS877DC | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 264,00 € | 21.04.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0202/23 | osobná doprava autobusom DS877DC | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 264,00 € | 21.04.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0201/23 | osobná doprava autobusom DS546DT | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 360,00 € | 28.04.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0164/23 | osobná doprava autobusom DS375GK | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 1 560,00 € | 04.04.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0139/23 | osobná doprava autobusom DS877DC | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 264,00 € | 27.03.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0138/23 | osobná doprava autobusom DS421EH | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 360,00 € | 27.03.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0137/23 | osobná doprava autobusom DS375GK | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 2 040,00 € | 27.03.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0136/23 | osobná doprava autobusom DS421EH | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 650,00 € | 27.03.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0135/23 | osobná doprava autobusom DS877DC | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 264,00 € | 27.03.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0037/23 | osobná doprava autobusom DS375GK | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 360,00 € | 26.01.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0036/23 | osobná doprava autobusom DS375GK | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 360,00 € | 26.01.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0429/22 | Exkurzia žiakov - autobusová doprava | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 530,00 € | 14.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0420/22 | osobná doprava autobusom - DS375-GK - exkurzia | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 420,00 € | 09.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra |