Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0064/24 Faktúra za formuláre,vzory, záznamy v školstve Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 ŠEVT a.s. 31331131 127,08 € 11.04.2024 25.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 4/2024/SŠ Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TTSK Trnava 10 980,00 € 22.03.2024 22.03.2024 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 5/2024/SŠ Rámcová zmluva o poskytovaní diétneho stravovania Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Gastro DS, s.r.o. 50808478 6,00 € 22.03.2024 31.08.2024 22.03.2024 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 6/2024/SŠ Rámcová zmluva o poskytovaní diétneho školského stravovania (študent strednej školy) Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Gastro DS, s.r.o. 50808478 2,60 € 22.03.2024 31.08.2024 26.03.2024 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 3/2024/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Sárközy Ľudovít 250,00 € 20.03.2024 28.02.2025 20.03.2024 Ing. Angelika Vajdaová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 2/2024/SŠ Zmluva o dodávke a odbere tepla Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 0,00 € 15.03.2024 30.06.2025 18.03.2024 Ing. Angelika Vajdavoá riaditeľka školy Zmluva
DFB0083/24 Faktúra za spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Alza.sk s. r. o. 36562939 164,23 € 27.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0081/24 Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS877DC Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 180,00 € 20.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0078/24 Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS877DC Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 AGH, s.r.o. 36233315 204,00 € 20.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0076/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 217,57 € 19.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0077/24 Faktúra za preprava os. 16.02.2024 DS- TRNAVA a späť Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. 35851163 400,00 € 19.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0082/24 Faktúra za údržbu a správa poč. siete Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Alexander Lelkes - ALELKES.EU 44996462 600,00 € 19.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0080/24 Faktúra za posky. služby poč. siete - január - marec 2024 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 Zálohová platba za vodné a stočné Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 336,00 € 15.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0065/24 Zálohová platba za vodné a stočné Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 141,00 € 15.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0106/24 Faktúra za odber tepla Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 12 177,68 € 15.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0105/24 Faktúra za odber tepla SJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 4 059,22 € 15.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0104/24 Faktúra za odber tepla Si Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Magna Teplo a.s. 46189289 4 059,22 € 15.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0079/24 Faktúra za nebytových priestorov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00891649 318,80 € 15.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0074/24 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 739,84 € 13.02.2024 25.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 »