| Zmluva č. 12/2026/SŠ |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
19.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2026/SŠ |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Oprava strechy jedálne" |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FIRMA JUHÁSZ, s. r. o. |
|
|
42 203,86 € |
09.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2026/SŠ |
Zmluva o poskytovaní služieb - program: Bezpečná škola |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
185,73 € |
04.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFPC0040 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
15,96 € |
21.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0043 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
6,57 € |
21.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0225 |
Náklady spojené s výpožičkou priestorov 5/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede |
00160130 |
|
755,00 € |
20.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0060 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
572,90 € |
20.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0220 |
Služby počítačovej siete SANET realizované uzlom CVR STU za obdobie 4-6/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0041 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
12,59 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0044 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
34,34 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0047 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
6,38 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0058 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
30,70 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0046 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
99,62 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0048 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
80,38 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0049 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
63,49 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0059 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 925,25 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0045 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
459,93 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0221 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KOLLJA s.r.o. |
35886986 |
|
2 317,00 € |
15.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0039 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Orosz - Euros |
35284552 |
|
467,40 € |
15.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0042 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
26,03 € |
15.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
