DFB0064/24 |
Faktúra za formuláre,vzory, záznamy v školstve |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
127,08 € |
11.04.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 4/2024/SŠ |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TTSK Trnava |
|
|
10 980,00 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 5/2024/SŠ |
Rámcová zmluva o poskytovaní diétneho stravovania |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
6,00 € |
22.03.2024 |
|
31.08.2024 |
22.03.2024 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 6/2024/SŠ |
Rámcová zmluva o poskytovaní diétneho školského stravovania (študent strednej školy) |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
2,60 € |
22.03.2024 |
|
31.08.2024 |
26.03.2024 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 3/2024/SŠ |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Sárközy Ľudovít |
|
|
250,00 € |
20.03.2024 |
|
28.02.2025 |
20.03.2024 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 2/2024/SŠ |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
15.03.2024 |
|
30.06.2025 |
18.03.2024 |
Ing. Angelika Vajdavoá |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0083/24 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
164,23 € |
27.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS877DC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
180,00 € |
20.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS877DC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
204,00 € |
20.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
217,57 € |
19.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
Faktúra za preprava os. 16.02.2024 DS- TRNAVA a späť |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
400,00 € |
19.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24 |
Faktúra za údržbu a správa poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
600,00 € |
19.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/24 |
Faktúra za posky. služby poč. siete - január - marec 2024 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/24 |
Zálohová platba za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
15.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
Zálohová platba za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,00 € |
15.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/24 |
Faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
12 177,68 € |
15.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
Faktúra za odber tepla SJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
4 059,22 € |
15.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24 |
Faktúra za odber tepla Si |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
4 059,22 € |
15.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/24 |
Faktúra za nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00891649 |
|
318,80 € |
15.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
739,84 € |
13.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |