Ing. Jozef Horváth - Ramas
Informácie
- Názov: Ing. Jozef Horváth - Ramas
- IČO: 32322933
- Adresa: Podzáhradná 16, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0036/22 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | HORVÁTH- RAMAS | 32322933 | 206,55 € | 31.01.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0026/22 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Horváth- RAMAS | 32322933 | 288,16 € | 17.01.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB0177/22 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | HORVÁTH- RAMAS | 32322933 | 220,15 € | 12.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0232/22 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | HORVÁTH- RAMAS | 32322933 | 38,88 € | 23.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFP0024/22 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 8,80 € | 08.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0218/22 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | HORVÁTH- RAMAS | 32322933 | 331,20 € | 13.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0291/22 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 22,44 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0282/22 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | HORVÁTH- RAMAS | 32322933 | 290,21 € | 14.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0249/22 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 411,05 € | 30.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFP0072/22 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | HORVÁTH- RAMAS | 32322933 | 4,14 € | 23.06.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFP0064/22 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | HORVÁTH- RAMAS | 32322933 | 19,98 € | 20.06.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFP0063/22 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | HORVÁTH- RAMAS | 32322933 | 73,36 € | 20.06.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0415/22 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | HORVÁTH- RAMAS | 32322933 | 224,09 € | 14.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFP0115/22 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Horváth- RAMAS | 32322933 | 40,37 € | 16.08.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFP0131/22 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | HORVÁTH- RAMAS | 32322933 | 51,06 € | 16.10.2022 | 20.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0643/22 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | HORVÁTH- RAMAS | 32322933 | 393,23 € | 19.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 7/2023/SŠ | Zmluva o dodávkach tovaru zeleniny a ovocia | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - RAMAS | 32322933 | 0,00 € | 31.08.2022 | 06.09.2022 | 01.09.2023 | 09.03.2023 | Ing. Angelika Vajdaová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFB0271/21 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 352,77 € | 16.12.2021 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB0209/21 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 244,70 € | 01.12.2021 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB0163/21 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ing. Jozef Horváth - Ramas | 32322933 | 191,56 € | 12.11.2021 | 27.04.2022 | Faktúra |