| DFB0026/24 |
Zálohová platba za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Zálohová platba za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Faktúra za údržbu a správa poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
600,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
Faktúra za tonery |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
180,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Faktúra za dodávku tepelnej energie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
20 296,12 € |
15.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Faktúra za všeob. služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
80,00 € |
13.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
271,99 € |
12.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Faktúra za slot. inzerát |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. |
31364381 |
|
130,18 € |
11.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
133,72 € |
11.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Faktúra za výuč. za rok 2023 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
-532,66 € |
10.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Faktúra za strav.lístky |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 925,00 € |
10.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
997,63 € |
09.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
305,94 € |
09.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
20,00 € |
08.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
224,60 € |
08.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Vyúčtovacia faktúra za el.energiu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
493,46 € |
08.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
16 413,98 € |
08.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Vyúčtovacia faktúra za el.energiu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
-1 328,79 € |
08.01.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Faktúra za tel.služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN a.s. |
47258314 |
|
32,22 € |
04.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
Faktúra za odber kuchy. odpadu VŽP |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
10,80 € |
04.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
Faktúra za poštové služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovenská pošta a. s. |
36631124 |
|
17,27 € |
03.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Faktúra za účt. práce |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Bc. Norbert Csabi |
53812191 |
|
1 000,00 € |
03.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Faktúra za spot. materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
6,50 € |
03.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Faktúra za dodávku elektriny - škola |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
26,58 € |
01.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Poskytovaní služieb ochrany s pomocou SRP |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
334,80 € |
01.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Faktúra za dodávku elektriny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
848,09 € |
01.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
Faktúra za tel.služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
100,32 € |
01.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
Faktúra za výkon zod. osoby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
Vyučtovacia faktúra za plyn rok 2023 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 353,61 € |
01.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Faktúra za nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
611,50 € |
01.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
