| DFB0180/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
824,23 € |
01.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
528,35 € |
01.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Preplatok za elektrinu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-7,88 € |
31.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/SŠ |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TTSK Trnava |
|
|
10 980,00 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2024/SŠ |
Rámcová zmluva o poskytovaní diétneho stravovania |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
6,00 € |
22.03.2024 |
|
31.08.2024 |
22.03.2024 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2024/SŠ |
Rámcová zmluva o poskytovaní diétneho školského stravovania (študent strednej školy) |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
2,60 € |
22.03.2024 |
|
31.08.2024 |
26.03.2024 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0141/24 |
Faktúra za spot. materiál - OV- AUTOMECHANIK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kristián Kocsis - ENITECH |
54337399 |
|
243,29 € |
21.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Faktúra za servis auta |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SERVICE A-Z s.r.o. |
45972877 |
|
353,72 € |
21.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/SŠ |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Sárközy Ľudovít |
|
|
250,00 € |
20.03.2024 |
|
28.02.2025 |
20.03.2024 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0138/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS877DC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
200,00 € |
19.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
275,04 € |
19.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
163,43 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
717,85 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
4,24 € |
16.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2024/SŠ |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
15.03.2024 |
|
30.06.2025 |
18.03.2024 |
Ing. Angelika Vajdavoá |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0134/24 |
Faktúra za nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00891649 |
|
318,80 € |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
29,04 € |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
16,56 € |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Faktúra za materiál - OV - aranž. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
UNICORN DECORATION, s. r. o. |
52762629 |
|
726,62 € |
14.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
921,38 € |
12.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
