| DFB0071/24 |
Faktúra za kanc. potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
24,00 € |
09.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Faktúra za spot. materiál - OV |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Autonar czech s.r.o. |
08955417 |
|
37,00 € |
08.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
18 342,50 € |
07.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Faktúra za odber tepla ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 114,16 € |
07.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Faktúra za odber tepla Ši |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 114,16 € |
07.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Faktúra za ročnú parkovaciu kartu DS848FJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. |
46313834 |
|
130,00 € |
07.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
112,20 € |
06.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Faktúra za vlajky |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
80,40 € |
06.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Faktúra za tel.služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN a.s. |
47258314 |
|
37,42 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
321,64 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
1 177,63 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Faktúra za spot. materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGROPOTREBY |
31434797 |
|
315,75 € |
02.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Faktúra za el. energiu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
848,09 € |
01.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Faktúra za tel.služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
101,77 € |
01.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Faktúra za ročný členský poplatok |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Faktúra za bojler |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
757,95 € |
01.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Faktúra za výkon zod. osoby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Faktúra za nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
611,50 € |
01.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
Faktúra za elektrinu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
26,58 € |
01.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2024/SŠ |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Bratislava |
|
|
178 994,76 € |
31.01.2024 |
17.02.2024 |
|
29.02.2024 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
