| Zmluva č. 8/2024/SŠ |
Zmluva o dielo č. 15424 na servis zdvíhacích zariadení |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
108,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0198/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
966,41 € |
16.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
52,31 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Faktúra za formuláre,vzory, záznamy v školstve |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
127,08 € |
11.04.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/SŠ |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2024 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DS inkasná, spol. s r.o. |
44816383 |
|
15,00 € |
11.04.2024 |
|
21.03.2025 |
11.04.2024 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0192/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
24,78 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
590,31 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
1 186,04 € |
05.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
104,40 € |
04.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Dobropis zľavu ceny tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-6 059,14 € |
04.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-46 569,91 € |
04.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
824,23 € |
01.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
528,35 € |
01.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Preplatok za elektrinu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-7,88 € |
31.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/SŠ |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TTSK Trnava |
|
|
10 980,00 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2024/SŠ |
Rámcová zmluva o poskytovaní diétneho stravovania |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
6,00 € |
22.03.2024 |
|
31.08.2024 |
22.03.2024 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2024/SŠ |
Rámcová zmluva o poskytovaní diétneho školského stravovania (študent strednej školy) |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
2,60 € |
22.03.2024 |
|
31.08.2024 |
26.03.2024 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0141/24 |
Faktúra za spot. materiál - OV- AUTOMECHANIK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kristián Kocsis - ENITECH |
54337399 |
|
243,29 € |
21.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Faktúra za servis auta |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SERVICE A-Z s.r.o. |
45972877 |
|
353,72 € |
21.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/SŠ |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Sárközy Ľudovít |
|
|
250,00 € |
20.03.2024 |
|
28.02.2025 |
20.03.2024 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
