| Zmluva č. 38/2025/SŠ |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v oblasti poskytovania stravovacích služieb |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským |
00160130 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 39/2025/SŠ |
Zmluva o bežnom účte - Rekonštrukcia školských dielní |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Štátna pokladnica |
|
|
0,00 € |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
|
19.11.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 40/2025/SŠ |
Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
31.12.2026 |
19.11.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 24/2025/SŠ) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským |
00160130 |
|
6,70 € |
27.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 12/2025/SŠ) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
8 723,00 € |
22.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0550/25 |
Stolárske zvierky 400mm |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
144,84 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/25 |
Brúsenie, očistenie a ošetrenie malých nástrojov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
45,37 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
Listy - bianco – s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
943,59 € |
17.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 19/2025/SŠ) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Firma Juhász, s. r. o. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FIRMA JUHÁSZ, s. r. o. |
|
|
0,00 € |
16.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0547/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
1 029,49 € |
16.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
35,34 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 18/2025/SŠ) |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
GASTRO-HAAL spol.s.r.o |
31435076 |
|
0,00 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0548/25 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 637,99 € |
14.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
Teplo 09/2025 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-7 503,52 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
Premietacie plátno AVELI-roleta |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
232,18 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
Bezdrôtový reproduktor Buxton BBS 7700 Black |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Oskár Rublik |
33468915 |
|
59,90 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
1 310,98 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
Plyn 09/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
369,58 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
Preprava osôb autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
430,50 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
Čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
238,65 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
