| DFP0097/25 |
Výroba stolárskych výrobkov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Orosz - Euros |
35284552 |
|
7 453,80 € |
30.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/25 |
Výstupy zo zariadenia 12/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
108,06 € |
30.12.2025 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0096/25 |
Výroba stolárskych výrobkov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Orosz - Euros |
35284552 |
|
5 202,90 € |
29.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/25 |
Praktická personalistika - december 25 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
88,00 € |
29.12.2025 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/25 |
Catering dňa 19.12.2025 - sociálny fond |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Norbert Fekete POHOSTINSTVO a UBYTOVANIE Szarvas |
34430288 |
|
1 800,00 € |
23.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/25 |
Predstavenie Imre Madácha: Az ember tragédiája (Tragédia človeka) |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Občianske združenie Barakcha - Barsbaracska |
42371881 |
|
1 200,00 € |
19.12.2025 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0750/25 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DIEGO DS, s.r.o. |
50305433 |
|
3 828,65 € |
19.12.2025 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/25 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
1 479,69 € |
18.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/25 |
Nová školská legislatíva |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
18.12.2025 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/25 |
Preprava osôb autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
700,00 € |
18.12.2025 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/25 |
Preprava osôb autobusom DS446IC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
1 000,00 € |
18.12.2025 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/25 |
Preprava osôb autobusom DS446IC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
650,00 € |
18.12.2025 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/25 |
Preprava osôb autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
650,00 € |
18.12.2025 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0012/25 |
AIT VR BOX Pico 5 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
5 499,00 € |
18.12.2025 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 44/2025/SŠ |
Realizácia 9 vzdelávacích stretnutí zameraných na rozvoj digitálnej a mediálnej gramotnosti pre žiakov školy |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Baracsi Katalin, Dr. |
|
|
261,13 € |
17.12.2025 |
|
14.01.2026 |
18.12.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0723/25 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
262,75 € |
17.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/25 |
Smoke detektor, Multimedia Centre Apple TV |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
600,91 € |
17.12.2025 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/25 |
Kancelársky materiál, viazací stroj, kalulačka |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
1 752,83 € |
17.12.2025 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/25 |
Vedenie účtovníctva 10/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
17.12.2025 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/25 |
Drobný majetok, OTE |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
6 192,26 € |
17.12.2025 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
