| Zmluva č. 4/2026/SŠ |
Oprava strechy jedálne |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FIRMA JUHÁSZ, s. r. o. |
|
|
24 871,93 € |
25.03.2026 |
|
26.05.2026 |
25.03.2026 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 1/2026/SŠ |
Dohoda o podmienkach zvyšovania kvalifikácie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kúnová Fruzsina, Bc. |
|
|
350,00 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2026/SŠ |
Dohoda o podmienkach zvyšovania kvalifikácie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Sándor Peter |
|
|
350,00 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2026/SŠ |
Dohoda o podmienkach zvyšovania kvalifikácie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Dunay Robert |
|
|
350,00 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFPC0008 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
50,80 € |
26.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0004 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
7,02 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0005 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
16,94 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0006 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
6,88 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0007 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
44,26 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0009 |
Potraviny PČ - ERASMUS |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
42,59 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0019 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
3 021,48 € |
24.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
Náklady spojené s výpožičkou priestorov 2/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede |
00160130 |
|
755,00 € |
23.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0017 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
344,00 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
190,74 € |
20.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
Ročná parkovacia karta DS848FJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. |
46313834 |
|
130,00 € |
18.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gabriel Frühvald Stavebniny |
30015863 |
|
69,19 € |
16.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
Preprava osôb autobusom DS230CX |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
356,70 € |
16.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
Teplo 10/2025 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
3 394,64 € |
13.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gabriel Frühvald Stavebniny |
30015863 |
|
86,49 € |
13.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0018 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
96,75 € |
13.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
