| Zmluva č. 14/2025/SŠ |
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 1509008 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
|
14 588,49 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2027 |
01.07.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2025/SŠ |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
24.06.2025 |
|
30.06.2027 |
01.07.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2025/SŠ |
Zmluva o poskytovaní služieb - Centrum podporných služieb |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
|
2 500,00 € |
31.05.2025 |
|
30.04.2026 |
26.06.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFP0030/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
383,50 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
104,66 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
77,84 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
140,89 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
120,96 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
181,14 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
203,49 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Faktúra za služby kuchyňe budova č.3 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN FACTORY s.r.o. |
55455751 |
|
507,37 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Faktúra za prenájom priestorov SILVER v MOL aréne |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DS OPERATOR, a.s. |
50868683 |
|
700,00 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
114,32 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
84,12 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Beauté & Spa s.r.o. |
36218669 |
|
166,05 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
Faktúra za Hosting Maximum |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
103,17 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Faktúra za statický posudok |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
STATCON s.r.o. |
50357972 |
|
400,00 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Faktúra za servis auta |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SERVICE A-Z s.r.o. |
45972877 |
|
837,43 € |
23.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
614,01 € |
23.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kovoplast-T s.r.o. |
34147420 |
|
554,34 € |
23.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
