| DFB0403/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722617 |
|
13,53 € |
30.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
158,98 € |
29.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
28.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0063/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
151,66 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Viliam Csanaky - MEDICOR |
35019701 |
|
40,00 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
113,80 € |
23.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALELKES.EU s.r.o. |
55883028 |
|
799,50 € |
23.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KOLLJA s.r.o. |
35886986 |
|
590,00 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
402,00 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
mobilia s.r.o. |
54304911 |
|
1 834,00 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0060/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
59,94 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0062/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
69,97 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0072/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
98,99 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SERVICE A-Z s.r.o. |
45972877 |
|
619,99 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0058/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
100,48 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0059/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
56,99 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0061/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
66,47 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
Vyučtovacia faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-7 503,52 € |
09.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/SŠ |
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 1509008 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
|
14 588,49 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2027 |
01.07.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0363/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
264,41 € |
30.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
