Faktúra č. DFB0413/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0413/19
  • Popis fakturovaného plnenia: nd,syntol,obuv
  • Dátum doručenia: 29.10.2019
  • Celková hodnota: 609,05 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť