Faktúra č. DFB0319/20

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0319/20
  • Popis fakturovaného plnenia: lisovanie slamy
  • Dátum doručenia: 03.08.2020
  • Celková hodnota: 2 999,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť