Faktúra č. DFB0299/20
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Agromont Nitra spol. s r.o. SR
- IČO: 36546534
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0299/20
- Popis fakturovaného plnenia: filmadine
- Dátum doručenia: 29.07.2020
- Celková hodnota: 174,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.09.2020
- Poznámka: