Faktúra č. DFB0236/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0236/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 6
  • Dátum doručenia: 01.07.2019
  • Celková hodnota: 64,27 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť