Faktúra č. DFB0154/14
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Agromont Nitra spol. s r.o. SR
- IČO: 36546534
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0154/14
- Popis fakturovaného plnenia: utierky
- Dátum doručenia: 30.04.2014
- Celková hodnota: 225,34 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: