Faktúra č. DFB0091/11
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Parapetrol a.s.
- IČO: 36526606
- Adresa: Stefániková 15, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0091/11
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.03.2011
- Celková hodnota: 1 876,90 €
- Identifikácia objednávky: 808/21/11
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: