Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0303/20 pevna 7 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,22 € 01.08.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0318/20 plyn 8 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 993,00 € 01.08.2020 03.10.2020 Faktúra
DFB0314/20 kuhd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 34,02 € 31.07.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0313/20 rozbor Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 20,16 € 31.07.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0312/20 ku telce Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 2,64 € 31.07.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0300/20 insemin Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Jankovič Marek 40625460 200,80 € 31.07.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0310/20 el 7 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 354,58 € 31.07.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0309/20 ropos 7 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Veolia Energia Slovensko,a.s. 35702257 229,20 € 31.07.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0301/20 circo Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Hrncar Co.s.r.o. 47690275 100,56 € 31.07.2020 03.10.2020 Faktúra
DFB0307/20 vetrein ukony Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MVDr. Juraj Horváth 45010536 469,00 € 31.07.2020 23.10.2020 Faktúra
DFB0302/20 nd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 HRIADEĽ spol. s r.o. 31444334 173,34 € 30.07.2020 17.10.2020 Faktúra
DFB0296/20 nk test Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 29,12 € 29.07.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0299/20 filmadine Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agromont Nitra spol. s r.o. SR 36546534 174,77 € 29.07.2020 17.09.2020 Faktúra
DFB0305/20 spermie Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenské biologické služby a.s. 35706660 450,00 € 29.07.2020 07.11.2020 Faktúra
DFB0295/20 rozbor mlieka Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 42355613 194,00 € 27.07.2020 27.08.2020 Faktúra
DFB0317/20 elektrina 8 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 038,41 € 27.07.2020 03.10.2020 Faktúra
DFB0290/20 oprava kam syst Školské hospodárstvo Trnava 00157988 ROVEZ s.r.o. 36225801 640,80 € 22.07.2020 17.10.2020 Faktúra
DFB0294/20 kvasinky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 JBS SCHEESSEL 116327000 1 006,45 € 21.07.2020 03.10.2020 Faktúra
DFB0291/20 miesanie kz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 DPS mill-mix s.r.o. 5205365 468,00 € 21.07.2020 03.10.2020 Faktúra
DFB0289/20 vystavenie dokladov Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ing.Ján Bugáň - DULEX 41256981 50,00 € 20.07.2020 27.08.2020 Faktúra
DFB0292/20 veterin ukony Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MVDr. Juraj Horváth 45010536 532,55 € 17.07.2020 03.10.2020 Faktúra
DFB0293/20 tmr Školské hospodárstvo Trnava 00157988 SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. 31365175 662,69 € 17.07.2020 07.11.2020 Faktúra
DFB0282/20 str listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 868,84 € 16.07.2020 14.08.2020 Faktúra
DFB0284/20 najom flase Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 18,25 € 16.07.2020 19.08.2020 Faktúra
DFB0286/20 nafta Školské hospodárstvo Trnava 00157988 BRICKSTAV s.r.o. 51563169 3 035,52 € 15.07.2020 03.10.2020 Faktúra
DFB0288/20 nd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 HRIADEĽ spol. s r.o. 31444334 367,10 € 14.07.2020 03.10.2020 Faktúra
DFB0279/20 gen test Školské hospodárstvo Trnava 00157988 ATS Danubius 17643422 36,36 € 08.07.2020 19.08.2020 Faktúra
DFB0287/20 slama Školské hospodárstvo Trnava 00157988 DH Landscape Invest s.r.o. 35887974 621,60 € 07.07.2020 27.08.2020 Faktúra
DFB0265/20 najom Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 18,25 € 06.07.2020 19.08.2020 Faktúra
DFB0270/20 odborný posudok Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ing.Ivan IGRICI 10 245,96 € 06.07.2020 19.08.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »