Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0103/20 el 2 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 950,85 € 29.02.2020 23.04.2020 Faktúra
DFB0076/20 PO 1Q Školské hospodárstvo Trnava 00157988 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 70,00 € 28.02.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0088/20 osivo Školské hospodárstvo Trnava 00157988 OSIVO a.s. 31562965 1 938,00 € 28.02.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0070/20 ropos 1,2 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Veolia Energia Slovensko,a.s. 35702257 458,40 € 28.02.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0099/20 ku teliat Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 23,76 € 28.02.2020 11.04.2020 Faktúra
DFB0098/20 kuhd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 228,64 € 28.02.2020 11.04.2020 Faktúra
DFB0104/20 odpad Školské hospodárstvo Trnava 00157988 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 615,00 € 28.02.2020 23.04.2020 Faktúra
DFB0092/20 siran Školské hospodárstvo Trnava 00157988 ENORC s.r.o 44638531 179,40 € 28.02.2020 23.04.2020 Faktúra
DFB0075/20 bozp Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Bc.Roman Zomborský 40926745 175,00 € 27.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0077/20 usne znamky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 5,96 € 27.02.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0106/20 senzodip Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Hrncar Co.s.r.o. 47690275 79,92 € 27.02.2020 11.04.2020 Faktúra
DFB0087/20 spermie Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenské biologické služby a.s. 35706660 628,80 € 27.02.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0093/20 nd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 HRIADEĽ spol. s r.o. 31444334 231,60 € 27.02.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0074/20 nafta Školské hospodárstvo Trnava 00157988 BRICKSTAV s.r.o. 51563169 3 509,62 € 26.02.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0078/20 POP byka Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenská holsteinská asociácia-družstvo 00587729 229,99 € 26.02.2020 11.04.2020 Faktúra
DFB0086/20 elekktrina 3 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 038,41 € 25.02.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0089/20 senaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 548,95 € 25.02.2020 23.04.2020 Faktúra
DFB0079/20 oprava unc Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Jozef Čmarada JOMAT 33205752 187,56 € 24.02.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0080/20 liadok Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Anja, spol. s r.o. 17328560 516,60 € 24.02.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0071/20 seno Školské hospodárstvo Trnava 00157988 DH Landscape Invest s.r.o. 35887974 576,00 € 24.02.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0065/20 nájom Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 18,47 € 19.02.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0073/20 sprayfo Školské hospodárstvo Trnava 00157988 AG MIBO s.r.o. 45452962 394,80 € 19.02.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0069/20 liadok Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Anja, spol. s r.o. 17328560 1 722,00 € 18.02.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0061/20 test Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 78,00 € 18.02.2020 08.04.2020 Faktúra
DFB0064/20 kyslik Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 112,54 € 17.02.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0060/20 oprava vody Školské hospodárstvo Trnava 00157988 CRAFT DZ s.r.o. 47662492 396,00 € 17.02.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0072/20 senaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 246,11 € 17.02.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0066/20 členske Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Regionálna poľnohospodárska a potravinová komora 31827454 40,00 € 17.02.2020 11.04.2020 Faktúra
DFB0083/20 nd,materiál Školské hospodárstvo Trnava 00157988 HRIADEĽ spol. s r.o. 31444334 798,42 € 17.02.2020 23.04.2020 Faktúra
DFB0068/20 veterin ukony Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MVDr. Juraj Horváth 45010536 443,16 € 17.02.2020 23.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »