Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0476/20 sus kukur Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 3 326,17 € 13.11.2020 07.01.2021 Faktúra
DFB0477/20 rindavik Školské hospodárstvo Trnava 00157988 SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. 31365175 592,70 € 13.11.2020 07.01.2021 Faktúra
DFB0459/20 bozp Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Bc.Roman Zomborský 40926745 120,00 € 12.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFB0463/20 rezky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 76,03 € 11.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFB0457/20 testy Školské hospodárstvo Trnava 00157988 ATS Danubius 17643422 145,44 € 09.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFB0439/20 najom flase Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 22,34 € 05.11.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0440/20 veterin Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MVDr. Juraj Horváth 45010536 644,80 € 05.11.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0449/20 popl Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo 44054998 14,60 € 04.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFB0468/20 oprava Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Hrncar Co.s.r.o. 47690275 229,98 € 04.11.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0462/20 rezky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 73,15 € 03.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFB0437/20 plyn 11 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 562,00 € 01.11.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0444/20 mobily 10 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 107,12 € 01.11.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0436/20 insemin Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Jankovič Marek 40625460 121,60 € 31.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0443/20 pevna 10 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,06 € 31.10.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0448/20 kadaver Školské hospodárstvo Trnava 00157988 ASANÁCIA s.r.o. 36750204 282,60 € 31.10.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0453/20 rozbor Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 20,16 € 31.10.2020 01.12.2020 Faktúra
DFB0447/20 odpad Školské hospodárstvo Trnava 00157988 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 112,86 € 31.10.2020 01.12.2020 Faktúra
DFB0446/20 el 10 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 688,09 € 31.10.2020 01.12.2020 Faktúra
DFB0442/20 ropos10 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Veolia Energia Slovensko,a.s. 35702257 229,20 € 31.10.2020 07.01.2021 Faktúra
DFB0435/20 rozbor byk Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 42355613 70,00 € 30.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0452/20 ku Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 1,40 € 30.10.2020 01.12.2020 Faktúra
DFB0451/20 kuhd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 34,48 € 30.10.2020 01.12.2020 Faktúra
DFB0450/20 noviny Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Profi Press SK, s.r.o. 45348723 40,80 € 30.10.2020 01.12.2020 Faktúra
DFB0445/20 nd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 HRIADEĽ spol. s r.o. 31444334 26,74 € 30.10.2020 01.12.2020 Faktúra
DFB0455/20 silaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 195,26 € 30.10.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0460/20 nd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 HRIADEĽ spol. s r.o. 31444334 322,28 € 29.10.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0454/20 rezky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 69,26 € 28.10.2020 01.12.2020 Faktúra
DFB0432/20 rozbor vody Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 42355613 176,45 € 27.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0438/20 el 11 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 038,41 € 27.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0441/20 spermie Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenské biologické služby a.s. 35706660 503,40 € 27.10.2020 07.01.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »